Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012642 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245841 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 446,91 | |
| 06.11.2024 | 2224012805 | Hutný materiál | 4500245755 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 52,65 | |
| 06.11.2024 | 2224012643 | ND na vozidlá | 4500245824 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 138,97 | |
| 06.11.2024 | 2224012806 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500243349 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,128,12 |
| 06.11.2024 | 2124000738 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 454,845,20 | |
| 06.11.2024 | 2224012644 | Tlač dispečerskej knihy | 4500245104 | MULTIPRINT s.r.o., Na Kope X 877/20, Košice - mestská časť Myslava, 040 16, SK | 36215660 | 65,50 | |
| 06.11.2024 | 2224012807 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500243356 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,906,60 |
| 06.11.2024 | 2124000739 | Znalecký posudok č. 88/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 471,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012645 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500245858 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,272,40 | |
| 06.11.2024 | 2124000740 | Znalecký posudok č.93/2024 | OBJ/51070/2024 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 240,00 |