Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2024 2324003944 Nájomná zmluva PO VP/2024/02493 AGRO - PONIKY, s.r.o., Družstevná 376, Poniky, 976 33, SK 36618802 89,63
14.05.2024 2224004820 OOPP 4500236134 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 1,808,74
14.05.2024 2224004821 výroba tabuliek 4500236403 Omnia Slovakia, s. r. o., Klincová 37/B, Bratislava, 821 08, SK 43858929 48,30
14.05.2024 2224004822 rýchlonabíjačka 4500237246 MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54310270 135,00
14.05.2024 2224004823 Pracovné náradie 4500235853 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 43,56
14.05.2024 2224004824 Pracovné náradie 4500235853 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 3,043,09
14.05.2024 2224004825 servis na plynovom zariadení 4500236470 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 241,00
14.05.2024 2224004826 servis BA916XN 4500237099 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 293,37
14.05.2024 2224004827 servis BL527SK 4500237101 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 234,96
14.05.2024 2224004828 servis BL635XE 4500237104 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 626,09