Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012664 | ND na vozidlá, materiál | 4500246045 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 955,17 | |
| 06.11.2024 | 2224012665 | Servis - tunel Sitina | ZM/2024/0231 | 4500244592 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,089,92 |
| 06.11.2024 | 2224012765 | Dodávka a inštalácia ovládačov | 4500243960 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 720,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012666 | Materiál | 4500246051 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 502,16 | |
| 06.11.2024 | 2224012667 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500245770 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 438,57 | |
| 06.11.2024 | 2224012668 | pranie a žehlenie prádla | 4500244112 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 222,62 | |
| 06.11.2024 | 2224012606 | Asfaltová zmes | 4500242916 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 65,60 | |
| 06.11.2024 | 2224012669 | Výdaj obedov | 4500244108 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 552,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012670 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500245752 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,616,98 | |
| 06.11.2024 | 2224012607 | STK BA980PI | 4500245883 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 81,67 |