Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2013 2213011795 Školenie PO a BOZP 4500043065 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
07.11.2013 2213011796 Pneuservisné práce 4500043067 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 220,42
07.11.2013 2213011809 Potraviny 4500043165 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 56,80
07.11.2013 2113001390 Bezpečnostný audit stavby R4 Košice - Milhosť OBJ/35789/2013 PT-Inžiniering Košice, Tr.KVP 1C, Košice, 040 23, SK 37263081 4,850,00
07.11.2013 2113001393 MPV 64791/2013 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 339,26
07.11.2013 2113001395 MPV 64786/2013 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 975,46
07.11.2013 2113001398 Stavebné práce na objekte požiarneho vodovodu. OBJ/ 67252/ 2013 MM - staviteľstvo, s.r.o., Svornosti 10, Kostoľany, 044 31, SK 44529201 8,491,37
07.11.2013 2113001411 Stavebné práce na úprave vodovodu v areáli SSÚD Mengusovce. OBJ/67247/2013 MM - staviteľstvo, s.r.o., Svornosti 10, Kostoľany, 044 31, SK 44529201 29,710,64
07.11.2013 2213011813 Preprava peňažnej hotovosti 4500041799;4500041124;4500042736 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 160,00
07.11.2013 2213011816 Potraviny 4500043162 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 178,81