Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.10.2013 2213010798 Posypová soľ 4500041984 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 3,158,81
16.10.2013 2213010799 Zneškodnenie odpadu 4500041996 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 808,61
16.10.2013 2213010808 Oprava výtlkov 4500041359 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 2,820,00
16.10.2013 2213010809 Prenájom rohoží 4500041997 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84
16.10.2013 2213010810 Náhradné diely 4500041627 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 660,00
16.10.2013 2213010811 Potraviny 4500041790 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 66,64
16.10.2013 2213010812 Potraviny 4500041787 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 202,96
16.10.2013 2213010925 posypová soľ 4500041970 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 17,821,06
16.10.2013 2213010854 Provízia z predaných diaľničných nálepiek - september 2013 4500042197 ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK 35758601 145,552,10
16.10.2013 2213010813 Denný záznam o výkone vozidla 4500040829 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 101,20