Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2014 | 2214001854 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500049278 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 06.03.2014 | 2214001855 | zásuvka na štar. vozík | 4500049233 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 87,18 | |
| 06.03.2014 | 2214001953 | strážna služba 02/2014 LM | ZML/1485/2010 | 4500048347 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,634,24 |
| 06.03.2014 | 2214001954 | stravné lístky 03/2014 LM | ZML/1039/2010 | 4500049194 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,464,00 |
| 06.03.2014 | 2214001956 | skrutka úplná | 4500048779 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 61,60 | |
| 06.03.2014 | 2214001957 | stravné lístky 03/2014 TN | ZML/1039/2010 | 4500049238 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,684,00 |
| 06.03.2014 | 2214001958 | hadice | 4500049136 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 188,13 | |
| 06.03.2014 | 2214001959 | oprava vozidla | 4500049125 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 307,88 | |
| 06.03.2014 | 2214001966 | stravné lístky 03/2014 PB | ZML/1039/2010 | 4500049033 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,631,00 |
| 06.03.2014 | 2214001967 | oprava defektu | 4500049212 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 44,52 |