Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | 2214006288 | servisné práce | ZM/2013/0107 | 4500054264 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 66,00 |
| 16.06.2014 | 2214006289 | oprava auta | 4500054016 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 568,08 | |
| 16.06.2014 | 2214006292 | oprava auta | 4500054442 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 650,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006323 | servisná činnosť Tunel Horelica 9.-12.5.2014 | ZML/808/2010 | 4500055072 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 7,400,58 |
| 16.06.2014 | 2214006296 | materiál | 4500053430 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 728,40 | |
| 16.06.2014 | 2214006706 | servis tunela Branisko, 2.5. - 7.5.14 odstávka - SSÚD Behárovce | ZML/974/2010 | 4500055608 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 114,213,42 |
| 16.06.2014 | 2214006707 | servis tunela Horelica 9. - 12.5.2014 | ZML/808/2010 | 4500055071 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 27,874,59 |
| 16.06.2014 | 2214006339 | školenie zamestnancov | 4500054269 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17050561 | 610,76 | |
| 16.06.2014 | 2214006629 | stavebné práce na diaľnici D1 SC - Horná Streda | ZM/2011/0403 | 4500052101 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 68,835,26 |
| 16.06.2014 | 2214006427 | kancelárske potreby | 4500055453 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 595,30 |