Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | 2224010327 | KB stĺpik | ZM/2023/0485 | 4500242119 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,313,75 |
| 18.09.2024 | 2224010329 | servis posuvných dverí | 4500242658 | TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47845031 | 133,06 | |
| 18.09.2024 | 2224010330 | odvoz kontajnera, uloženie odpadu | 4500242632 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 520,12 | |
| 18.09.2024 | 2224010310 | ubytovanie, stravné | 4500244648 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00, CZ | 65993390 | 91,138,00 | |
| 18.09.2024 | 2224010331 | odobraté zvodidlo | 4500242354 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 686,00 | |
| 18.09.2024 | 2224010332 | periodická skúška OOP | 4500242929 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 74,50 | |
| 18.09.2024 | 2224010333 | Pracovné náradie | 4500243224 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 474,16 | |
| 18.09.2024 | 2224010334 | oprava tlačiarne | 4500242222 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 962,40 | |
| 18.09.2024 | 2224010335 | Nápojové poukážky MA | ZM/2024/0026 | 4500242669 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 477,40 |
| 18.09.2024 | 2224010336 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500240540 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,376,60 |