Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 2226004477 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500269559 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 460,75 |
| 29.04.2026 | 2226004478 | Hutný materiál | 4500269638 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 634,26 | |
| 29.04.2026 | 2226004479 | oprava BA152PM | 4500270159 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 1,909,99 | |
| 29.04.2026 | 2226004480 | Oprava AA637TM | 4500270211 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,213,42 | |
| 29.04.2026 | 2226004481 | servis výťahu Polianky 04/26 | 4500266433 | Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK | 47463112 | 70,00 | |
| 29.04.2026 | 2226004482 | Oprava PoV 03/2026 | ZM/2025/0703 | 4500268342 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,677,40 |
| 29.04.2026 | 2226004483 | Jarný servis t. Bôrik 4/26 | ZM/2025/0567 | 4500266902 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,725,00 |
| 29.04.2026 | 2226004485 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500269077 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 182,49 | |
| 29.04.2026 | 2226004486 | servis podlahového stroja Kärcher | 4500269746 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 324,70 | |
| 29.04.2026 | 2226004487 | Hadicový kompenzátor | 4500269948 | KOGA Bau s.r.o., Kopčianska 3756/10, Bratislava, 851 01, SK | 45462283 | 870,00 |