Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 2224010236 | oprava BL758ET | 4500242837 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 968,00 | |
| 16.09.2024 | 2224010237 | oprava prístrojovej dosky | 4500242118 | MTE, s.r.o., Štefánikova 3897, Bardejov, 085 01, SK | 43934528 | 480,00 | |
| 16.09.2024 | 2224010238 | ND na vozidlá | 4500242838;4500242467 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 979,90 | |
| 16.09.2024 | 2224010239 | servis BL476RM | 4500241832 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 80,00 | |
| 16.09.2024 | 2224010240 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500242607 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 317,70 |
| 16.09.2024 | 2224010241 | právne služby 8/24 | ZM/2017/0254 | 4500243689 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 3,936,00 |
| 16.09.2024 | 2224010242 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500243128 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 245,50 | |
| 16.09.2024 | 2224010243 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0097 | 4500243550 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 74,14 |
| 16.09.2024 | 2224010244 | Alternátor | 4500243022 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 389,08 | |
| 16.09.2024 | 2224010246 | defibrilačné elektródy | 4500242887 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 220,00 |