Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 | 2213005999 | Autosúčiastky | 4500036144 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,901,40 | |
| 11.06.2013 | 2213006000 | Materiál | 4500036131 | PHOBOS Corporation, spol. s r.o., Staničná 733/6, Šaľa, 927 01, SK | 31448801 | 62,92 | |
| 11.06.2013 | 2213006005 | Oprava vozidla | 4500036045 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 53,00 | |
| 11.06.2013 | 2213006006 | Chemické čistenie pracovných odevov | 4500035945 | Ing. Ján Jurga - Jurizo, Horelica 151, Čadca, 022 21, SK | 14160081 | 119,71 | |
| 11.06.2013 | 2213006007 | Oprava vozidla | 4500035869 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 178,54 | |
| 11.06.2013 | 2213006009 | Strážna služba | 4500034134 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 11.06.2013 | 2213005952 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok | ZM/2013/0069 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 285,00 | |
| 11.06.2013 | 2213006142 | zneškodnenie odpadu | 4500036158 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,490,80 | |
| 11.06.2013 | 2213006192 | PHM | 4500035791 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,652,91 | |
| 11.06.2013 | 2213006076 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,022,96 |