Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 2213005644 | Materiál - Halt | 4500035226 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 210,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005646 | Náhradné diely | 4500035230 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 337,81 | |
| 04.06.2013 | 2213005647 | Pneuservisné práce | 4500035479 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 10,51 | |
| 04.06.2013 | 2213005649 | Pneuservisné práce | 4500035478 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 17,61 | |
| 04.06.2013 | 2213005651 | Materiál | 4500035240 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 290,57 | |
| 04.06.2013 | 2213005652 | Pracovné pomôcky | 4500035242 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 23,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005654 | Autopotreby | 4500035609 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 49,31 | |
| 04.06.2013 | 2213005655 | Materiál | 4500035616 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 340,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005663 | Prehliadka transformačnej stanice | 4500034203 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005665 | Servis filtračného zariadenia | 4500035102 | MARLUS Group,s.r.o., Novomeského 33, Nitra, 949 11, SK | 31411304 | 75,00 |