Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 2224010073 | Anemostat | 4500240561 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 648,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010074 | oprava pretekajúceho WC | 4500242684 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 53,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010075 | Údržba BT216FH | 4500239040;4500241442 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 276,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010076 | Likvidácia odpadu 08/24 | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 | |
| 11.09.2024 | 2224010077 | Pneumatiky | 4500242056 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 175,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010078 | Oprava vozidiel (BL687ES) | 4500242727 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 122,64 | |
| 11.09.2024 | 2224010079 | výroba hydraulických hadíc | 4500242723 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 357,46 | |
| 11.09.2024 | 2224010080 | ND na vozidlá | 4500242859 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 83,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010082 | tlač mapy | 4500241951 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 1,343,50 | |
| 11.09.2024 | 2224010083 | ND na vozidlá | 4500242470 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 412,72 |