Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | 2213004008 | pneuservis | 4500031859 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 31,62 | |
| 24.04.2013 | 2213004013 | deratizácia a dezinsekcia | 4500033316 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 150,00 | |
| 24.04.2013 | 2213004015 | kanc. papier | 4500032984 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 133,30 | |
| 24.04.2013 | 2213004017 | poplatok za prenájom zar. | 4500033879 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 164,62 | |
| 24.04.2013 | 2213004020 | náhradné diely | 4500033246 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 346,67 | |
| 24.04.2013 | 2213004046 | kontrola softwéru Meteo | 4500033949 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 11,00 | |
| 24.04.2013 | 2213004047 | sada uloz tlmica, rozvo sada, stahovacka | 4500033276 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 267,55 | |
| 24.04.2013 | 2213004114 | farba | 4500033998 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,789,35 | |
| 24.04.2013 | 2213004119 | pneuservis | 4500032140 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 62,25 | |
| 24.04.2013 | 2213004227 | Ubytovanie | 4500034187 | VERATÍN s. r. o., Jánska dolina 432, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36376639 | 190,33 |