Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2013 | 2213003109 | Stavebný, spotrebný a spojovací materiál | 4500032410 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 249,42 | |
| 05.04.2013 | 2213003110 | Stavebný, spotrebný a spojovací materiál | 4500032412 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 249,33 | |
| 05.04.2013 | 2213003111 | Náhradné diely | 4500032391 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 276,10 | |
| 05.04.2013 | 2213003112 | Spotrebný a spojovací materiál | 4500032400 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 247,87 | |
| 05.04.2013 | 2213003113 | Spotrebný a spojovací materiál | 4500032402 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 246,43 | |
| 05.04.2013 | 2213003114 | Spotrebný a spojovací materiál | 4500032407 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 128,37 | |
| 05.04.2013 | 2213003115 | Upratovanie | 4500032485 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,058,53 | |
| 05.04.2013 | 2213003116 | Náhradné diely | 4500032365 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 258,36 | |
| 05.04.2013 | 2213003117 | Mesačná kontrola EPS | 4500031464 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 165,00 | |
| 05.04.2013 | 2213003119 | Mesačná kontrola EPS | 4500031463 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 135,00 |