Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.02.2024 2224001395 STK BA821SX, BL496ZP, BA537PK 4500232791 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 335,00
19.02.2024 2224001396 zabezp. overenia a kalibrácie 4500232684 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 339,67
19.02.2024 2224001397 servis AA292BP 4500233390 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK 31443036 268,68
19.02.2024 2224001398 Pracovné náradie 4500233136 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 161,84
19.02.2024 2224001399 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500232746 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 500,00
19.02.2024 2224001400 údržba R4 Svidník - obchvat 01/24 ZML/37/2010 4500232739 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 14,359,05
19.02.2024 2224001401 oprava čerpadla na Ecotanku 4500232168 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 486,00
19.02.2024 2224001402 oprava BL758ET 4500232496 ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK 46606637 726,00
19.02.2024 2224001403 opakovaný kurz 4500231603 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 407,00
19.02.2024 2224001404 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500232984 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,333,02