Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2013 | 2213001271 | Údržba rýchlostnej cesty | 4500029790 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 9,288,15 | |
| 15.02.2013 | 2213001272 | Nájomné, elektrická energia, telefónna linka | 4500030102 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 376,00 | |
| 15.02.2013 | 2213001273 | Zneškodnenie odpadu | 4500030104 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 454,58 | |
| 15.02.2013 | 2213001274 | Pneuservisné práce | 4500030136 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 24,10 | |
| 15.02.2013 | 2213001275 | Pneuservisné práce | 4500030137 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 12,00 | |
| 15.02.2013 | 2213001276 | Pneuservisné práce | 4500030138 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 10,60 | |
| 15.02.2013 | 2213001277 | Pneuservisné práce | 4500030139 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 27,40 | |
| 15.02.2013 | 2213001375 | posypová soľ | 4500029696 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,593,10 | |
| 15.02.2013 | 2213001376 | posypová soľ | 4500029702 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,976,49 | |
| 15.02.2013 | 2213001378 | posypová soľ | 4500030132 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 5,880,13 |