Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225013992 | Konzultačná činnosť 11/25 | ZM/2025/0426 | 4500257217 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 4,370,00 |
| 18.12.2025 | 2225013995 | Pozáručný servis D1 11/25 | ZM/2025/0911 | 4500263616 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 8,539,30 |
| 18.12.2025 | 2225013999 | ND na BL978AB | 4500264300 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 761,60 | |
| 18.12.2025 | 2225014000 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | 4500263948 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 431,86 | |
| 18.12.2025 | 2225014001 | čistenie, kontrola komínov, dymovodov 12/25 | 4500263891 | KVK Tatry s.r.o., Partizánska 697/69, Poprad, 058 01, SK | 55871593 | 395,00 | |
| 18.12.2025 | 2125000579 | Objednávka geodetickej dokumentácie pre mostný objekt Sekule | OBJ/85803/2024 | GeoTime s.r.o., Hollého 749, Senica, 905 01, SK | 45697337 | 6,685,00 | |
| 18.12.2025 | 2225014002 | Pracovné náradie, materiál | 4500264362 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 460,58 | |
| 18.12.2025 | 2225014003 | tlakovo-sacia hadica | 4500264275 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 90,00 | |
| 18.12.2025 | 2225014004 | oprava cestnej závory | 4500263666 | Marek Gajdošík - MG - EL, Dolné Hámre 266, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 52061671 | 87,00 | |
| 18.12.2025 | 2225014005 | oprava, údržba BT364DP | 4500264267 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 388,65 |