Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2012 | 2212008522 | Oprava | 4500022399 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 485,21 | |
| 19.09.2012 | 2212008524 | Oprava | 4500022398 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 1,107,68 | |
| 19.09.2012 | 2212008525 | Materiál | 4500022493 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 110,91 | |
| 19.09.2012 | 2112001191 | mpv | OBJ/18309/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 526,14 | |
| 19.09.2012 | 2212008490 | 4500022099 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 263,00 | ||
| 19.09.2012 | 2212008491 | 4500022170 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 114,40 | ||
| 19.09.2012 | 2212008492 | 4500022206 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 319,98 | ||
| 19.09.2012 | 2212008493 | 4500021885 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 185,00 | ||
| 19.09.2012 | 2212008494 | 4500021946 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 599,00 | ||
| 19.09.2012 | 2212008495 | 4500022323 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 283,42 |