Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2012 | 2212009634 | kanc. papier | 4500023274 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 90,30 | |
| 10.10.2012 | 2212009654 | Materiál | 4500023937 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,261,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009667 | penetrák | 4500023265 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 19,35 | |
| 10.10.2012 | 2212009670 | regenerácia Silex | 4500023248 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 228,70 | |
| 10.10.2012 | 2212010003 | Hutný materiál | 4500022526 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 133,60 | |
| 10.10.2012 | 2212010005 | Materiál | 4500022522 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 31730671 | 127,80 | |
| 10.10.2012 | 2212010006 | Materiál | 4500022949 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 333,50 | |
| 10.10.2012 | 2212010178 | Tlač | 4500024038 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 16,74 | |
| 10.10.2012 | 2112001221 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 3,075,91 | |
| 10.10.2012 | 2112001222 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 5,892,58 |