Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | 2224009131 | tlač a skladanie dokument. | 4500242390 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 74,08 | |
| 20.08.2024 | 2224009132 | servis BL263LA | 4500241747 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,050,12 | |
| 20.08.2024 | 2224009133 | oprava BL263LA | 4500241750 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 2,553,64 | |
| 20.08.2024 | 2224009134 | servis BL977KV | 4500241608 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 3,063,03 | |
| 20.08.2024 | 2224009135 | oprava BL977KV | 4500241610 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 850,99 | |
| 20.08.2024 | 2224009136 | oprava BA549XG | 4500241329 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 551,14 | |
| 20.08.2024 | 2224009137 | pranie OOPP 8/24 | 4500241869 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 47,60 | |
| 20.08.2024 | 2224009139 | Betónový poklop | 4500241496 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 759,84 | |
| 20.08.2024 | 2224009140 | mazivá, autopotreby | 4500241354 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 199,48 | |
| 20.08.2024 | 2224009141 | oprava AA004YE PU | 4500241824 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 6,619,92 |