Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.02.2024	2224001363	hygienický, čistiaci materiál		4500232960	Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, Ohrady, 930 12, SK	44783892	168,60
16.02.2024	2224001364	provízia z predaja DZ 01/24	ZM/2024/0104	4500233534	SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK	47887184	81,74
16.02.2024	2224001365	Odmena z predaja DZ 01/24	ZM/2024/0111	4500233509	P 5, s.r.o., Kamenárska 787, Hliník nad Hronom, 966 01, SK	36031739	38,01
16.02.2024	2224001366	provízia z predaja DZ 01/24	ZM/2024/0114	4500233634	Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK	11862629	22,18
16.02.2024	2224001367	servis jednorázového WC		4500232634	TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK	36383074	98,00
16.02.2024	3024000065	ochrana majetku 03/2024		4500229352	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK	00151866	49,53
16.02.2024	2224001368	STK vozidiel		4500232671	Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK	34802452	726,67
16.02.2024	2224001369	údržba RC, C 1.triedy 1/2024	ZML/37/2010	4500230086	Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK	37936859	2,676,28
16.02.2024	2224001370	servis manpover red		4500232696	NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK	34096043	557,39
16.02.2024	2224001371	ND na vozidlá		4500233287	FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK	31703640	690,48

‹
1
2
...
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
...
25729
25730
›