Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | 2224008611 | ND na krovinorez | 4500241336 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 267,42 | |
| 07.08.2024 | 2224008613 | Čistenie OOPP 07/2024 | 4500239941 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 166,50 | |
| 07.08.2024 | 2224008614 | Nábytok | 4500240746 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 48,90 | |
| 07.08.2024 | 2224008615 | oprava klimat. jednotky | 4500241198 | COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 35912936 | 68,00 | |
| 07.08.2024 | 2224008616 | Oprava BA953PM | 4500241422 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 207,50 | |
| 07.08.2024 | 2224008618 | ND na vozidlá | 4500241006 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 5,297,86 | |
| 07.08.2024 | 2224008619 | Oprava BA710OZ | 4500241293 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 749,74 | |
| 07.08.2024 | 2224008620 | ND na vozidlá, materiál | 4500240849 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 312,20 | |
| 07.08.2024 | 2224008621 | Upratovacie služby 07/24 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 07.08.2024 | 2224008622 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500239646 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 52,50 |