Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 2224008754 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 183,88 | |
| 12.08.2024 | 2224008755 | Google Chromecast | 4500240207 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 407,40 | |
| 12.08.2024 | 2224008756 | pranie OOPP 7/2024 | 4500240659 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 315,45 | |
| 12.08.2024 | 2224008757 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240422 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 11,475,58 |
| 12.08.2024 | 2224008758 | výmena zábradlia | ZM/2023/0394 | 4500240420 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 10,123,76 |
| 12.08.2024 | 2224008759 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240760 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 14,089,45 |
| 12.08.2024 | 2224008760 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240421 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 15,731,04 |
| 12.08.2024 | 2224008761 | služby nezávisl.znalca 07/24 | ZML/1054/2010 | 4500241812 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 52,651,58 |
| 12.08.2024 | 2224008762 | oprava BL812SH | 4500241617 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 1,712,69 | |
| 12.08.2024 | 2224008763 | servis BTZ656GY | 4500241410 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 217,20 |