Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | 2224008511 | Oprava AA877BR | 4500241090 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 883,07 | |
| 06.08.2024 | 2224008512 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500240864 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 366,45 |
| 06.08.2024 | 2224008513 | Oprava BL665XS | 4500241094 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 1,181,10 | |
| 06.08.2024 | 2224008514 | Pracovné náradie, mat. | 4500240859 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 102,70 | |
| 06.08.2024 | 2224008515 | Pracovné náradie | 4500240859 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 422,61 | |
| 06.08.2024 | 2224008516 | STK vozidiel (BL322TB) | 4500240002 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 216,67 | |
| 06.08.2024 | 2224008517 | Oprava kosačky BL624YL | 4500240909 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 4,417,65 | |
| 06.08.2024 | 2224008519 | OOPP rukavice | 4500241287 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 415,00 | |
| 06.08.2024 | 2224008520 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500241294 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 315,60 | |
| 06.08.2024 | 2224008522 | Kovová vaňa pod sudy | 4500239620 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 1,020,20 |