Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | 2224008523 | ND na vozidlá | 4500240771 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 1,151,00 | |
| 06.08.2024 | 2224008524 | Oprava BL717ET | 4500240817 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 3,129,90 | |
| 06.08.2024 | 2224008525 | servis BL374ER | 4500241130 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 731,06 | |
| 06.08.2024 | 2224008526 | Školenie zvárača | 4500240663 | Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r, Račianska 22/A, Bratislava, 831 02, SK | 35848821 | 685,00 | |
| 06.08.2024 | 2224008527 | servis BL327RY | 4500241299 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,707,40 | |
| 06.08.2024 | 2224008528 | Monitoring médií 07/2024 | ZM/2021/0316 | 4500238863 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 06.08.2024 | 2224008529 | ND na vozidlá | 4500241164 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 604,70 | |
| 06.08.2024 | 2224008530 | Pracovné náradie | 4500240974 | Milan Ligocki Unipack Třinec, Sadová 256, Třinec, 739 61, CZ | 41057155 | 269,61 | |
| 06.08.2024 | 2224008531 | Oprava BL151JH | 4500241152 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,640,17 | |
| 06.08.2024 | 2224008532 | Revízie strojov 07/2024 | ZM/2023/0403 | 4500238950 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |