Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2012 | 2212002077 | 4500013661 | Volker Gonschorek & Co. GmbH, Chausseestrasse 11, Königs Wusterhausen, 15712, DE | 170914518 | 203,99 | ||
| 12.03.2012 | 2112000218 | ZoD R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.úsek, MPV | ZML/1831/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 5,533,61 | |
| 12.03.2012 | 2112000223 | ZoD - R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I.úsek, MPV | ZML/1827/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 2,622,97 | |
| 12.03.2012 | 2212002126 | 4500013607 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 419,79 | ||
| 12.03.2012 | 2212001520 | 4500013772 | Miroslav Grznár - PEGOS, Š. Moysesa 65, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 14209624 | 1,620,00 | ||
| 12.03.2012 | 2212002255 | 4500012763 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,825,00 | ||
| 12.03.2012 | 2212001639 | 4500013795 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 70,27 | ||
| 12.03.2012 | 2212001845 | 4500013878 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 74,47 | ||
| 12.03.2012 | 2312001799 | MPV | 30603/KZ-107/2011/Budča/0445/AG | Fegyesová Jana, Malinovského 880/14, Krupina, 963 01, SK | 495501000 | 2,690,77 | |
| 12.03.2012 | 2312001800 | MPV | 30603/KZ-108/2011/Budča/0445/AG | Marková Ružena, Budča 347, Budča, 962 33, SK | 205210801 | 5,381,57 |