Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2212000596 | 4500012396 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 21,49 | ||
| 03.02.2012 | 2212000767 | 4500011965 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 125,40 | ||
| 03.02.2012 | 2212000779 | 4500012641 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000939 | 4500011911 | Ing.Pavel Hála Elektro Management, Vašinova 61, Nitra, 949 01, SK | 36931071 | 37,50 | ||
| 03.02.2012 | 2212001019 | 4500012682 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 447,36 | ||
| 03.02.2012 | 2312000381 | MPV | KZ 30201/4/2011/Lietavská Lúčka/186/SL | Bellanová Anna, M.Chmeliara 13, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 315727707 | 1,966,71 | |
| 03.02.2012 | 2312000360 | mpv | KZ 30201/9/2011/Svrč/1019/Zdr | Chrastinová Agnesa, Svrčinovec 384, Svrčinovec, 023 12, SK | 425221706 | 62,30 | |
| 03.02.2012 | 2312000361 | mpv | KZ 30201/423/2011/Čierne/1019/Zdr | Stráňava Jozef, Čierne 332, Čierne, 023 13, SK | 380322739 | 832,98 | |
| 03.02.2012 | 2312000362 | mpv | KZ 30201/360/2011/Čierne/1019/Zdr | Širanec Pavol, Partizánska 3110/4B, Trenčín, 911 01, SK | 501208325 | 39,16 | |
| 03.02.2012 | 2312000364 | mpv | KZ 30201/677/2011/Čierne/1019/Zdr | Štetiar Dominik, Horelica 107, Čadca, 022 01, SK | 360124748 | 1,978,74 |