Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008410 | Spojovací, spotr materiál | 4500241071 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 35,17 | |
| 02.08.2024 | 2224008411 | Kancelársky materiál | 4500241105 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 80,25 | |
| 02.08.2024 | 2224008412 | Spojovací, spotr materiál | 4500241102 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 234,38 | |
| 02.08.2024 | 2224008413 | Oprava BL749ET | 4500240592 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,558,44 | |
| 02.08.2024 | 2224008414 | Oprava BL067SJ | 4500240065 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 1,559,50 | |
| 02.08.2024 | 2224008415 | oprava BL687ES, BL943CR | 4500241224 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 238,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008416 | STK BL126HZ, BL486MV | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008417 | PC myš | 4500240779 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 68,81 | |
| 02.08.2024 | 2224008418 | revízia výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500241226 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 02.08.2024 | 2224008419 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236882;4500240981 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 87,523,14 |