Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008367 | Stavebný, hutný materiál | 4500240907 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 221,53 | |
| 02.08.2024 | 2224008368 | elektroinštalačný materiál | 4500240509 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 930,71 | |
| 02.08.2024 | 2224008369 | ND na vozidlá | 4500241037 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 307,72 | |
| 02.08.2024 | 2224008370 | ND na vozidlá | 4500240881 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 989,52 | |
| 02.08.2024 | 2224008371 | Oprava BL801PS | 4500241030 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,884,94 | |
| 02.08.2024 | 2224008372 | Pneumatiky | 4500241042 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 980,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008373 | oprava kamerového systému | 4500240992 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 199,60 | |
| 02.08.2024 | 2224008374 | Pneuservis AA977LS | 4500240960 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 51,33 | |
| 02.08.2024 | 2224008375 | Sanácia škár na vozovkách | ZM/2020/0394 | 4500235401 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 49,200,00 |
| 02.08.2024 | 2224008376 | Spojovací, spotr materiál | 4500241161 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 121,05 |