Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 2224008212 | oprava BL987TA | 4500240828 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 158,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008213 | servis BL848GY | 4500240834 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 150,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008214 | oprava BA912XN | 4500240836 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 106,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008215 | Zdravotnícka asistencia | 4500240508 | Záchranná zdravotná služba Slovenká republika, Partizánska cesta 81, Banská Bystrica, 974 01, SK | 42194717 | 450,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008216 | potlač loga, polokošeľa | 4500240253 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 84,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008217 | hutný, stavebný materiál | ET/2024/0005 | 4500239089 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 405,40 |
| 30.07.2024 | 2224008218 | hutný, stavebný materiál | 4500239554 | Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK | 36303721 | 587,89 | |
| 30.07.2024 | 2224008219 | elektroinštalačný materiál | 4500240630 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 793,85 | |
| 30.07.2024 | 2224008220 | hydromotor na BA194MC | 4500240440 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,981,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008221 | oprava pohonu BA952LK | 4500240025 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 9,836,00 |