Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2024 2224001010 Elektrospotrebič ET/2023/0013 4500232312 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 266,67
08.02.2024 2224001011 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján 4500232177 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 585,65
08.02.2024 2224001012 Pranie prádla 01/2024 4500231759 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 545,85
08.02.2024 2224001013 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500232541 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 82,27
08.02.2024 2224001014 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 555,64
08.02.2024 2224001016 Posypová soľ -6°C ZM/2022/0498 4500232427 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 17,290,56
08.02.2024 2224001018 ND na vozidlá 4500232518 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 230,72
08.02.2024 2224001020 Pranie prádla 02/2024 4500232710 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 63,90
08.02.2024 2224001022 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232139 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 645,00
08.02.2024 2224001023 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 80,28