Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2024 2224000973 Prenájom plyn.fliaš 4500232589 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 560,00
07.02.2024 2224000974 základný kurz obsluhy 4500232227 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 2,341,50
07.02.2024 2224000975 oprava BL255VT 4500232775 AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK 36391603 733,32
07.02.2024 2224000977 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500233409 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
07.02.2024 2224000998 servis ISD na D1, D2, D4 01/2024 ZML/687/2010 4500231663 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 919,80
07.02.2024 2224001000 oprava úniku vody na HP Jarovce 4500232165 AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 47424893 6,020,10
07.02.2024 2224000928 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,280,52
07.02.2024 2224000946 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 464,32
07.02.2024 2224000947 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.02.2024 2224000948 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,351,95