Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2024 2224000866 poplatky za strediská 1/24 ET/2022/0034 4500231691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
06.02.2024 2224000884 Prenájom dávkovača vody 2/24 4500232289 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
06.02.2024 2224000907 pramenitá voda Beharovce 4500231299;4500232623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 48,00
06.02.2024 2224000919 právne služby 1/2024 ZM/2019/0291 4500235371 Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB 100200122 387,436,70
06.02.2024 2324000775 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02775 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 416,91
06.02.2024 2124000046 Vypracovanie PD 4500223035 AFRY CZ s.r.o.-o.z. Slovensko, Plynárenská 7/A, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 53298888 21,245,00
06.02.2024 2124000050 Prenosný počítač Microsoft Surface Pro 9 ZM/2020/0038 4500230763 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 7,828,64
06.02.2024 2224000851 servisné práce 1/2024 4500232953 Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK 36710415 66,20
06.02.2024 2224000852 oprava osvetlenia ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 314,786,44
06.02.2024 2224000853 monitorovacie služby 1/24 ZM/2019/0311 4500229375 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56