Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2024 2224000671 servis mechanizmu ROBOMAZ 4500232490 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 538,99
01.02.2024 2224000672 AdBlue ZM/2020/0312 4500232402 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 376,60
01.02.2024 2224000673 pneuservis BL289RP 4500232327 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 67,88
01.02.2024 2224000674 spotreba el. energie za 7-12/23 ZM/2021/0248 4500225762 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 25,358,53
01.02.2024 2224000675 Pneumatiky 4500232250 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 496,68
01.02.2024 2224000677 náplň do lekárničky 4500232306 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 66,50
01.02.2024 2224000678 OOPP 4500231861 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 133,51
01.02.2024 2224000679 odstránenie havárie vodovodného potrubia 4500232261 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,588,42
01.02.2024 2224000680 BOZP, BT, TPO 1/24 4500230690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.02.2024 2224000681 zabezp. povolení využívanie podzemnej vody 4500218669 Geotechnik Sk, s.r.o., Západná 11, Žilina, 010 04, SK 36432202 5,200,00