Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2224007831 | Náhradné diely | 4500240394 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 198,51 | |
| 19.07.2024 | 2224007832 | Oprava strojov Reform Metrac | 4500240213 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,445,84 | |
| 19.07.2024 | 2224007833 | Vypracovanie posudku č. 91/2024 | 4500240395 | ZNALEX,spol. s r.o., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 36044776 | 120,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007834 | Materiál na opravu dieselagregátu | 4500240309 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 318,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007835 | Betón | ET/2024/0005 | 4500240320 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 448,00 |
| 19.07.2024 | 2224007836 | Oprava vozoviek | 4500240121 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 850,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007837 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500239999 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 108,50 | |
| 19.07.2024 | 2224007838 | ND na vozidlá | 4500240268 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 718,48 | |
| 19.07.2024 | 2224007839 | ND na vozidlá | 4500240543 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 962,20 | |
| 19.07.2024 | 2224007840 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500240100 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 149,80 |