Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2224007864 | Diagnostika jasomeru PTR | 4500239285 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007865 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240432 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,679,91 | |
| 19.07.2024 | 2224007870 | Výkon autoriz. inžiniera | ZM/2022/0286 | 4500232742 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,600,00 |
| 19.07.2024 | 2224007873 | Rúra mikrovlnná ETA | ET/2024/0009 | 4500240372 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 66,05 |
| 19.07.2024 | 2224007875 | Rezačka DAHLE rotačná | 4500240398 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 107,50 | |
| 19.07.2024 | 2224007877 | OOPP | 4500240455 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 979,55 | |
| 19.07.2024 | 2224007879 | Prenájom mostnej prehliadacej plošiny | ET/2023/0036 | 4500233065 | INSET s.r.o., organizačná zložka podniku, Mlynské Nivy 71, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 36805645 | 37,571,99 |
| 19.07.2024 | 2224007880 | kanvica rýchlovarná | ET/2024/0009 | 4500240405 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 16,00 |
| 19.07.2024 | 2224007881 | Školenie | 4500238683 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 39,00 | |
| 19.07.2024 | 2224007882 | Školenie viazačov bremien | 4500238692 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 50,00 |