Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2224007553 | filtračné vrecká, filter | 4500240362 | INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 48088447 | 84,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007534 | Paušál PZS za 6/24 | ZM/2024/0109 | 4500240523 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 11.07.2024 | 2224007535 | BOZP, OPP 2.Q.2024 | 4500231077 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007536 | protišmykové dlaždice, odpadkový kôš | 4500240071 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 152,80 | |
| 11.07.2024 | 2224007537 | oprava výtlkov RC/R1a TT-NR | ZM/2023/0316 | 4500236432 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 11.07.2024 | 2224007541 | odber, nakladanie s odpadmi | 4500239905 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 358,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007543 | Upratovacie služby 6/24 | ZML/237/2010 | 4500240729 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 11.07.2024 | 2224007544 | servis kompresora | 4500236612 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 468,91 | |
| 11.07.2024 | 2224007545 | provízia z predaja DZ 06/2024 | ZM/2024/0102 | 4500240674 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 81,01 |
| 11.07.2024 | 2224007547 | ND na vozidlá | 4500240232 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 596,52 |