Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2224007548 | oprava vozidla BA931IN | 4500240135 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 119,32 | |
| 11.07.2024 | 2224007549 | oprava váhovej kosačky | 4500240177 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 67,02 | |
| 11.07.2024 | 2224007550 | ND na krovinorez, mazivá | 4500240134 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 384,54 | |
| 11.07.2024 | 2224007551 | zneškodnenie odpadu 6/24 | ZML/328/2010 | 4500239798 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 57,63 |
| 11.07.2024 | 2224007554 | Kancelárske stoličky | ET/2023/0037 | 4500240034 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 2,013,00 |
| 11.07.2024 | 2224007555 | Náplň do lekárničky, lekárnička | 4500240209 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 85,72 | |
| 11.07.2024 | 2224007556 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500239597 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 748,85 |
| 11.07.2024 | 2124000453 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 390,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007557 | elektroinštalačný materiál | 4500240185 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 995,19 | |
| 11.07.2024 | 2124000454 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 390,00 |