Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | 2224007468 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500240112 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 231,42 |
| 10.07.2024 | 2224007455 | oprava BA644PR | 4500239912 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,743,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007469 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500239797 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 63,05 |
| 10.07.2024 | 2224007456 | oprava BA930NI | 4500239778 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,467,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007470 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500239820 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,910,96 |
| 10.07.2024 | 2224007457 | oprava BL476RM | 4500240029 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 798,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007471 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500240349 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 229,06 |
| 10.07.2024 | 2224007458 | Doska | 4500239637 | František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK | 14160510 | 150,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007472 | PHM, Poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500240146 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 358,79 |
| 10.07.2024 | 2224007459 | železiarsky materiál | 4500240096 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 753,44 |