Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007206 | STK BL971TA, BL987TA | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007267 | OP a OS EZS ŠS L. Ján | 4500237804 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 238,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007268 | údržba vozovky v správe SSÚD PB | ZM/2019/0125 | 4500218662 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 293,453,65 |
| 08.07.2024 | 2224007269 | PK tunelov Branisko, Šibenik 6/24 | ZM/2021/0060 | 4500238536 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,925,00 |
| 08.07.2024 | 2224007270 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500232420 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,000,00 |
| 08.07.2024 | 2224007276 | Obuv letná členková bezp. | 4500239783 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,089,20 | |
| 08.07.2024 | 2224007277 | chemické čistenie, pranie OOPP | 4500238733 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 189,53 | |
| 08.07.2024 | 2224007278 | školenie zamestnancov, kurzy | 4500239330 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 1,495,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007279 | mosadzná tryska | 4500239080 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 75,75 | |
| 08.07.2024 | 2224007280 | Hydraulický filter | 4500239571 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 345,00 |