Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 2224007104 | užívanie stojana 06/24 | ZM/2024/0076 | 4500240201 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 02.07.2024 | 2224007105 | Upratovacie služby 06/24 | 4500240318 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 02.07.2024 | 2224007106 | Skartátor malý | 4500239309 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 1,250,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007117 | Oprava OST 06/2024 | ZM/2021/0409 | 4500239887 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.07.2024 | 2224007118 | Spojovací, spotr materiál | 4500239869 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 156,34 | |
| 02.07.2024 | 2224007119 | Oprava BT393HG | 4500238869 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 1,455,54 | |
| 02.07.2024 | 2224007120 | Oprava BL752IR | 4500240841 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 1,203,03 | |
| 02.07.2024 | 2224007122 | Jazykový kurz 06/2024 | ZM/2023/0413 | 4500232248 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,425,00 |
| 02.07.2024 | 2224007123 | Oprava BL669EC | 4500240885 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 627,50 | |
| 02.07.2024 | 2224006974 | Darčekové poukazy | 4500238964 | MTBIKER.shop s. r. o., Hrádok 225, Hrádok, 916 33, SK | 52770222 | 2,400,00 |