Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013882 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 75,799,90 | |
| 17.12.2025 | 2225013847 | elektroinštalačný materiál | 4500264299 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 136,55 | |
| 17.12.2025 | 2225013848 | stavebný materiál | 4500263757 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 240,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013849 | stavebný hutný materiál | 4500263786 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 367,40 | |
| 17.12.2025 | 2225013850 | kancelársky tovar | ET/2024/0027 | 4500263191 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 276,77 |
| 17.12.2025 | 2225013851 | servis BA457PO | 4500263671 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,465,95 | |
| 17.12.2025 | 2325010468 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/07120 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok, Veľký Závoz 1276/1, Ružomberok, 034 01, SK | 31920942 | 48,45 | |
| 17.12.2025 | 2225013852 | potraviny | ET/2025/0026 | 4500264060 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 297,95 |
| 17.12.2025 | 2225013853 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500264061 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 139,46 |
| 17.12.2025 | 2325010802 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/13002 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,149,02 |