Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | 2224006767 | ploter F + skladanie | 4500239631 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 230,52 | |
| 26.06.2024 | 2224006768 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500236446 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 579,00 |
| 26.06.2024 | 2224006769 | Deratizačné služby TT 6/24 | ZM/2023/0414 | 4500236013 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 26.06.2024 | 2224006770 | výber, evidencia úhrady DZ 05/24 | ZM/2024/0081 | 4500240392 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 48,371,72 |
| 26.06.2024 | 2224006771 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500236423 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 819,50 |
| 26.06.2024 | 2224006772 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500236433 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 2,224,25 |
| 26.06.2024 | 2224006773 | dodávka, montáž dopravného značenia | ZM/2024/0046 | 4500237351 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,918,84 |
| 26.06.2024 | 2224006774 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500238744 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 301,80 |
| 26.06.2024 | 2224006775 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500221435 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,686,00 |
| 26.06.2024 | 2224006776 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500233407 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,686,00 |