Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006583 | ND na vozidlá | 4500239259 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 535,66 | |
| 21.06.2024 | 2224006584 | hutný, stavebný materiál | 4500239467 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 420,60 | |
| 21.06.2024 | 2224006585 | oprava BL133RO | 4500239426 | MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 53823184 | 1,390,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006586 | Vypracovanie PD | 4500237724 | Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK | 40136825 | 890,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006587 | Roundup aktiv | 4500238131 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 840,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006588 | výroba, montáž autopoťahov | 4500237459 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 500,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006589 | ND na TZ v tuneli | 4500239140 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 9,845,25 | |
| 21.06.2024 | 2224006590 | ND na TZ v tuneli | 4500239138 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 2,960,65 | |
| 21.06.2024 | 2224006591 | právne služby 05/2024 | ZML/1054/2010 | 4500240051 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 21.06.2024 | 2224006592 | právne služby 05/2024 | ZML/1054/2010 | 4500240053 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 45,475,89 |