Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006614 | technická kontrola VZV | 4500238333 | Linde Material Handling SK s.r.o., Záblatie 859, Trenčín, 911 06, SK | 31444806 | 172,67 | |
| 21.06.2024 | 2224006615 | odvoz kontajnera, uloženie odpadu | 4500239180 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 422,02 | |
| 21.06.2024 | 2224006616 | tlač projektov DDZ | 4500239369 | Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK | 31675859 | 47,50 | |
| 21.06.2024 | 2224006617 | chemikálie, maliarsky materiál | 4500239314 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 90,79 | |
| 21.06.2024 | 2224006618 | ND na vozidlá | 4500239348 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 139,63 | |
| 21.06.2024 | 2224006619 | chemikálie, ND na vozidlá | 4500239332 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 775,83 | |
| 21.06.2024 | 2224006620 | spojovací, spotrebný materiál | 4500239343 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 44,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006621 | oprava BL646ES | 4500239353 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,720,78 | |
| 21.06.2024 | 2224006622 | oprava BA145PN | 4500239352 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,950,33 | |
| 21.06.2024 | 2224006623 | OOPP | 4500239005 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,776,00 |