Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2024 2324000701 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/01428 Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec, Horná 1632, Čadca, 022 01, SK 47042869 22,98
01.02.2024 2324000734 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/00771 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 731,57
01.02.2024 2224000676 ubytovanie Pavelka 4500232770 CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK 47867795 82,91
01.02.2024 2224000647 servis BL724IR 4500232666 Pavol Hradský-AUTOKOMPLET, Breziny 278, Tvrdošín, Krásna Hôrka, 027 44, SK 37670301 65,00
01.02.2024 2324000726 Nájomná zmluva PO VP/2023/05786 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 12,17
01.02.2024 2324000727 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02894 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 151,17
01.02.2024 2324000735 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/13753 Spoločnosť Ježišova, Panská 11, Bratislava, 814 99, SK 00599051 174,00
01.02.2024 3024000032 Poistná zmluva – Letecké poistenie – poistenie zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou lietadla ZM/2023/0504 ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, 530 02, CZ 45534306 14,300,00
01.02.2024 2224000755 elektr. výber mýta 01/2024 ZML/1241/2010 4500235356 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 6,986,102,54
01.02.2024 2224000601 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500231523;4500232603 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 51,450,00