Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2024 | 2224006539 | ND na vozidlá | 4500239087 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 576,71 | |
| 20.06.2024 | 2224006540 | Disky na vozidlá, prezutie | 4500239115 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 1,232,21 | |
| 20.06.2024 | 2224006541 | servis BL430YJ | 4500238776 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 932,78 | |
| 20.06.2024 | 2224006542 | Právne služby 6/24 | ZM/2017/0106 | 4500239883 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 6,400,00 |
| 20.06.2024 | 2224006548 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500239370 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,592,49 |
| 20.06.2024 | 2224006549 | servis, údržba UPS Polianky | 4500238397 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 862,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006551 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500238419 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,423,50 |
| 20.06.2024 | 2224006552 | Kontrola, vybavenie k PHP | ZM/2023/0471 | 4500239193 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 51,00 |
| 20.06.2024 | 2224006553 | revízia viazacích prostriedkov | 4500239161 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 425,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006554 | ND na vozidlá, spotrebný materiál | 4500239225 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 149,76 |