Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006482 | Pneumatiky | 4500239117 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 623,32 | |
| 19.06.2024 | 2224006483 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500238684 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,336,00 |
| 19.06.2024 | 2224006484 | servisná oprava stroja BAGELA | 4500238760 | TOMS TRADE, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 47244402 | 2,198,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006485 | oprava BL255VT | 4500238061 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 2,196,01 | |
| 19.06.2024 | 2224006486 | oprava BL255VT | 4500237091 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 773,69 | |
| 19.06.2024 | 2224006487 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500238753 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 380,40 |
| 19.06.2024 | 2224006488 | oprava BL876IP | 4500237786 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 205,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006489 | oprava BL876IP | 4500239667 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 259,17 | |
| 19.06.2024 | 2224006490 | OOPP | 4500238279 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 391,00 | |
| 19.06.2024 | 2224006491 | Visiaci zámok | 4500238866 | Jana Žideková REBORN, F.Štefunku 4728/1, Martin, 036 01, SK | 40664651 | 362,50 |