Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.01.2024 2224000573 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500232001 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,259,00
31.01.2024 2224000574 nabíjačka, sada kľúčov 4500232242 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 331,17
31.01.2024 2224000575 oprava motorovej píly STIHL 4500232478 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 77,22
31.01.2024 2224000576 Pracovné náradie 4500232277 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 562,38
31.01.2024 2224000578 servis BA471NC 4500232240 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 90,50
31.01.2024 2224000579 servis BL040UD 4500232234 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 27,00
31.01.2024 2224000580 servis BL997DX 4500232237 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 20,00
31.01.2024 2224000581 servis BL848GY 4500232241 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 185,10
31.01.2024 2224000582 servis BL045KZ 4500232244 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 278,60
31.01.2024 2224000583 OOPP 4500231755 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 404,83