Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | 2224006278 | hadica tlaková, spona | 4500238835 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 669,50 | |
| 13.06.2024 | 2224006279 | dopravníkový pás | 4500238495 | GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 295,04 | |
| 13.06.2024 | 2224006280 | oprava solárneho systému | 4500238204 | ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK | 52042642 | 756,00 | |
| 13.06.2024 | 2224006281 | ND na vozidlá | 4500238800 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 986,66 | |
| 13.06.2024 | 2224006282 | Pracovné náradie, materiál | 4500238883 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 934,96 | |
| 13.06.2024 | 2224006283 | nápojové kupóny TN | ZM/2024/0026 | 4500238580 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 53,20 |
| 13.06.2024 | 2224006285 | Prekladateľská činnosť | ZM/2024/0227 | 4500239107 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 230,24 |
| 13.06.2024 | 2224006286 | servis BL176UI | 4500238705 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 13.06.2024 | 2224006290 | servis BL063KZ | 4500238713 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 149,46 | |
| 13.06.2024 | 2224006291 | zneškodnenie odpadu 05/24 | ZML/328/2010 | 4500238559 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 204,53 |