Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 2224006162 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500237988 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,191,00 |
| 11.06.2024 | 2224006163 | oprava ovládača BA674UV | 4500238819 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 287,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006165 | oprava vozoviek MA, BA2, TT | ZM/2023/0465 | 4500237641 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 2,556,81 |
| 11.06.2024 | 2224006166 | Vypracovanie PD | 4500234461 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,250,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006167 | protipožiarna prehliadka | 4500235743 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 97,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006168 | služby v oblasti ŽP 05/24 | ZML/203/2010 | 4500231336 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 11.06.2024 | 2224006169 | BOZP, PO 05/2024 | 4500231344 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 | |
| 11.06.2024 | 2224006170 | Provízia z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0099 | 4500239405 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 98,81 |
| 11.06.2024 | 2224006171 | odmena z predaja DZ 05/24 | ZM/2024/0101 | 4500239114 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 14,43 |
| 11.06.2024 | 2224006172 | ND na robo flail | 4500238579 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 810,00 |